发布于 2024-1-31 9:52:34   阅读次数：

今天，在舟安的知识星球群里，有一位北京的朋友问了一个问题：

「年度的培训预算，怎么做？」

提问的那会儿，我正在忙，群里就没有回答这个问题。

现在正在打车的路上，就把我对这个问题的理解写下来，跟你聊聊做人力预算的那些事儿。

01

首先，我想泼一个冷水。

我觉得当下，做人力预算，很重要，也不太重要。

很重要是因为有了预算，很多项目才能启动，很多路途才能出发，很多人才才能招募，很多举措才能评估。

也不太重要是因为市场情况变化太多太快，如果只是盯着预算做事情，那就是一种经营者与管理者「智识的浪费」。

所以，开篇我们先「驱魅」一下：别认为人力预算就那么重要，在业务遇到具体问题或者机会的时候，预算只是一个重要参考值，不是做事情的唯一标准。

我们要重视人力预算，但不能以人力预算作为行动纲领。

帮助业务项目与业绩的达成，才是人力资源的行动纲领。

02

关于预算。每家公司，都有不同的财务政策，所以下面说的并非正确答案。

舟安说的是我自己认为（也请教了华为的好兄弟），还算比较重要的几条建议：

第一条：人力预算要反映经营责任，以绩效评价作为闭环。

简单来说，别让人力预算的钱花出去了，最后业绩却没提升，那多尴尬。所以说预算的多少，一定要和经营的结果相绑定。

你可以多拿预算，那么你的业绩增长也要增长。

举个例子：

24年，假设我们公司的业绩目标增长30%，那么人力预算最高只能增长30%。

注意：人力预算的增长一定要比业绩目标增长要低，同比例增长就是原地踏步。

最后，具体的人力预算设计与执行效果，一定要用绩效考核来做闭环（HRD或者大HRBP，可以作为第一责任人），那么人力预算的效果，基本也就都清楚了（可评估）。来年再设计的时候，就有经验了。

03

第二条：人力预算，记得要区别对待。

第一条是关于人力预算制定的大的战略方针。

接下来到了具体的业务中，咱们一定要区别对待。

比方说，我们公司有三大业务线：

一个是重点业务，利润高，复购率高。那么这个事业部的人力预算就是要相对高一点的（也可以狠狠给）。

一个是维持性的业务，利润一般，复购率也一般，那么这个事业部的人力预算就可以相对低一些（也可以抠门一点）。

一个是潜力业务，利润和复购率暂时都看不出，前景未知，那么这个事业部的人力预算就看公司的战略目标定位了，可高可低，可盐可甜。

你看，做人力预算的时候，咱们千万不能公平，一定要根据业务体现出差异来做。

这一点精神内核，是跟考核是一致的。

04

第三条：人力预算，是面向具体的客户和客户的期待。

所谓懂业务，实际就是懂客户，以及懂客户的期待。

HR如果不懂业务，真的连人力预算都做不好。

我们做人力预算的时候，必须先知道业务的具体情况（如增长、扩张、产品开发、重点客户等等），这些都将直接影响人力资源的需求和预算。

然后根据具体的业务要求（客户和客户的期待），来设计人力资源规划，再根据人力规划，重新排列组合人力预算。

是的，这才是正常的顺序。

举个例子：

24年，贵公司要攻克东南亚市场，满足东南亚客户的需求。

那么在做24年人力预算的时候，关于东南亚的本地人才，愿意被外派到海外的人才，熟悉海外文化与政策的人才，预算就要侧重。

再考虑细一些，出差补贴，当地物价，汇率变动，地区风险等等因素我们都要考虑进去。

请注意：这块的人力预算是可以一事一议的，别拿着整体去谈，拿着这个重点项目的人力预算去谈（跟老板+财务+事业部老总），说不定对总体人力预算也会起到神奇的作用。

05

第四条：人力预算，最好要留下一定的冗余空间。

人力预算的冗余是有必要的，但前提是公司有冗余/支付的能力，冗余不是必选项，但冗余确实对公司有挺大的帮助。

比方说：鉴于市场和经济的不确定性，人力预算的冗余会让人力预算有一定的灵活性，以应对突发情况。

另外，也可以确保提前考虑到了一些风险管理，比如裁员、仲裁、员工违法乱纪影响到公司声誉等等，那些你完全预料不到的事情。

但一切的前提，还是公司要有这个实力，权责利相对清晰。

没实力，权责利模糊就可以自动忽略这一条。

一旦选择冗余，有件事就非常重要，就是需要有监督，否则乱花钱怎么办？

我们就来到最后一条建议。

06

第五条：人力预算和核算的规则保持一致，统一管控，简化管理。

这个管理最好是财务部来做，人力资源部不能又做运动员，又做裁判的。

毕竟公司所有的预算，都要对准财务结果。

实际上对准财务结果，这个描述还是不够精准，应该是对准客户。

简单来说就是：客户为起点，以项目为基础，由外向内生成预算（不是由内向外，别搞反了）。

人力预算的制定就是基于项目/机会点，按照「业务计划—业务项目—人力预算」的逻辑建立预算分配机制。

这样人力预算才会更合理，更贴近现实的状况，千万不要反正来（会有大坑）。

07

以上，就是关于24年人力预算制作的整体的建议了。

鉴于每家公司的情况都不一样，这篇文章你可以当做是方向性的参考，不要完全不差地照搬照抄。

就比方说，关于人力预算，我还有好几点没有深聊。比如：

技术投资的考虑： 你们公司在人力预算中要不要考虑24年购买人力系统的投资。这可能包括EHR、学习工具或自动化软件等等，以提高效率和生产力。是不是要考虑进去？

培训与发展的考虑： 为了加强对人才业务与管理能力的培养，以提升团队的整体技能和适应市场变化的能力，这方面也需要人力预算的支持是不是要考虑进去？

还有灵活工作的安排：远程工作、灵活工作时间等新兴工作模式的支持，这块也可以帮企业省成本，是不是要考虑进去？

等等这些都是非常个性化的，每一家公司的做法都不一样。

总之做好人力预算不仅能更好地支持公司当前的业务需求，还能增强对未来变化的适应性和抵御风险的能力。

• 人力资源管理软件职场干货：2024年，人才培养怎么做？
• 人力资源管理软件职场干货：给HRBP跳槽的一些小建议
• 人力资源管理软件职场干货：企业追求卓越的十二项管理心法
• 人力资源管理软件职场干货：经理人如何与老板相处
• 人力资源管理软件职场干货：管理者如何与老板相处？
• 人力资源管理软件职场干货：华为离职副总裁透露​「年薪千万的工作感悟」